Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 12/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/00070 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 60,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 60,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/00068 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 10.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 6.397,30 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 12/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/00069 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 19/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/00073 |
| CNPJ/CPF: 01.527.405/0001-45 |
Fornecedor/Nome: W & M PUBLICIDADE LTDA |
| Valor Empenhado: 698,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 698,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 23/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/00072 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 60,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 60,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 23/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/00071 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 27/09/2021 |
Número do Empenho: 2021/00062 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 219,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 219,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/00063 |
| CNPJ/CPF: 10.355.606/0001-01 |
Fornecedor/Nome: JOSE EDSSELES AMORIM DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 184,01 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 184,01 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/00064 |
| CNPJ/CPF: 76.535.764/0007-39 |
Fornecedor/Nome: OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| Valor Empenhado: 1.200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 269,41 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTA DE TELEFONE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/10/2021 |
Número do Empenho: 2021/00065 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 29.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 26.462,89 |
| Histórico: VALOR RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 03/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/00066 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR RELATIVO DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONSIGNADO JUNTO A RECEITA FEDERAL E FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃOI DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 03/11/2021 |
Número do Empenho: 2021/00067 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 60,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 60,00 |
| Histórico: VALOR RELATIVO DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONSIGNADO JUNTO A RECEITA FEDERAL E FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃOI DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 19/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/00059 |
| CNPJ/CPF: 26.653.482/0001-72 |
Fornecedor/Nome: AMANAARA RHAISSA FRANCISCO MEDEIROS AMORIM |
| Valor Empenhado: 586,64 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 586,64 |
| Histórico: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/00061 |
| CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 |
Fornecedor/Nome: BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 637,35 |
| Histórico: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 24/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/00060 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 219,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 219,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTENÇÃO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/00057 |
| CNPJ/CPF: 608.446.206-53 |
Fornecedor/Nome: EVA DA SILVA RESENDE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA A CIDADES DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTAL TADEU MARTINS LEITE(TADEUZINHO) EM BUSCA DE RECURSO PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 25/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/00058 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM DIÁRIA Á CIDADE DE ARACUAI ACOMPANHADO O PREFEITO NA ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO DE KITS DE CAIXAS E CANOS, JUNTO AO IDENE. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/00055 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA Á CIDADE DE ARACUAI ACOMPANHADO O PREFEITO NA ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO DE KITS DE CAIXAS E CANOS, JUNTO AO IDENE, CONFORME RELATORIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/08/2021 |
Número do Empenho: 2021/00056 |
| CNPJ/CPF: 070.633.466-36 |
Fornecedor/Nome: DAVID SIQUEIRA MARTINS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA A CIDADES DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTAL TADEU MARTINS LEITE(TADEUZINHO) EM BUSCA DE RECURSO PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/00054 |
| CNPJ/CPF: 04.276.517/0001-69 |
Fornecedor/Nome: DELVINO PEREIRA DA SILVA ME |
| Valor Empenhado: 145,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 145,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA EMPRESSORA A SERVIÇOS DAS ATIVIDADEES DA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 15/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/00049 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE SALINAS LEVANDO IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA TÉCNICA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 15/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/00050 |
| CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 |
Fornecedor/Nome: BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 167,20 |
| Histórico: VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO 2021. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 22/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/00052 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE NOVA PORTEIRINHA ACOMPANHANDO O VICE PREFEITO PARA ASSINATURA DE TERMO DE DOAÇÃO DE VEICULO PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 26/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/00053 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE ,CIMAMS E CODEVASP, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 15/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/00048 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS LEVANDO IMPRESSORA PARA A ASSISTENCIA TÉCNICA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/00047 |
| CNPJ/CPF: 031.674.786-67 |
Fornecedor/Nome: VANUZIA PEREIRA BICALHO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA A CIDADE DE SALINAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 21/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/00045 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: DESPESA COM REENBOLSO DE DIARIA A CIDADE SERRO DE MINAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEP CARLOS VIANA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 23/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/00046 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DURANTE O ANO DE 2021, |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 10/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/00040 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIAS A M.CLAROS EM REUNIÃO NA CODEVASP C/ DEP ARLEN SANTIAGO P/TRATAR SOBRE PROJETO DE AGUA E SAUDE P/ JOSENOPOLIS. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 19/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/00041 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A SALINAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA EMATER SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 21/05/2021 |
Número do Empenho: 2021/00042 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 179,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 179,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 09/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/00043 |
| CNPJ/CPF: 01.527.405/0001-45 |
Fornecedor/Nome: W & M PUBLICIDADE LTDA |
| Valor Empenhado: 744,53 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 744,53 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 11/06/2021 |
Número do Empenho: 2021/00044 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMATER. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 23/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00029 |
| CNPJ/CPF: 26.762.032/0001-18 |
Fornecedor/Nome: GRAFICA E PAPELARIA RODRIGUES E SOARES LTDA |
| Valor Empenhado: 25,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 25,00 |
| Histórico: V ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARIMBO DE MADEIRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 24/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00030 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM PARA O EXERCICIO DE 2021, |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 29/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00037 |
| CNPJ/CPF: 01.527.405/0001-45 |
Fornecedor/Nome: W & M PUBLICIDADE LTDA |
| Valor Empenhado: 558,40 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/00038 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 365,60 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 365,60 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 09/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/00039 |
| CNPJ/CPF: 04.276.517/0001-69 |
Fornecedor/Nome: DELVINO PEREIRA DA SILVA ME |
| Valor Empenhado: 350,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 350,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MAANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 18/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00026 |
| CNPJ/CPF: 24.787.877/0001-32 |
Fornecedor/Nome: MOBILAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE SALINAS LTDA |
| Valor Empenhado: 590,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 590,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 22/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00027 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 143,70 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 143,70 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABEIL DA CAMARA MUNICIPAL |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 24/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00028 |
| CNPJ/CPF: 17.024.763/0001-75 |
Fornecedor/Nome: AR CERTIMOC SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - MG |
| Valor Empenhado: 390,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 390,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPÓ LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00024 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00025 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 33.600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 32.314,57 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00022 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.160,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/02/2021 |
Número do Empenho: 2021/00023 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 750,00 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 29/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00021 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 2.529,03 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.529,03 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, MES 01/2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 29/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00020 |
| CNPJ/CPF: 03.956.082/0001-30 |
Fornecedor/Nome: JOSENOPOLIS CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS |
| Valor Empenhado: 243,85 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 243,85 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESSA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JENIRO/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0008 |
| CNPJ/CPF: 099.694.626-87 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ ALVES DE LOIOLA |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.500,00 |
| Histórico: EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO MORTO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0006 |
| CNPJ/CPF: 11.105.867/0001-28 |
Fornecedor/Nome: SOLUÇÃO CONTABIL E DADOS LTDA |
| Valor Empenhado: 13.200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 13.200,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO GLOBAL PELOS SERV. DE ASSES. CONTÁB/FINANC. IMPLEMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SOFTWARE, PARA OS MESES 01, 02 e 03 /2021, CONF CONT. Nº 001/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/00036 |
| CNPJ/CPF: 03.956.082/0001-30 |
Fornecedor/Nome: JOSENOPOLIS CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS |
| Valor Empenhado: 99,45 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 99,45 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E SEC DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/00035 |
| CNPJ/CPF: 04.276.517/0001-69 |
Fornecedor/Nome: DELVINO PEREIRA DA SILVA ME |
| Valor Empenhado: 680,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 680,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERV. NA TROCA DE UNIDADE DE IMAGEM E FUSOR NA IMPRESSORA A SERVIÇO DA SEC. DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 12/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/00033 |
| CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 |
Fornecedor/Nome: MINITERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
| Valor Empenhado: 8.637,85 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 8.637,85 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM MULTA DE DCTF- DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. DOS ANOS DE 2015,2016 E 2017 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 22/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/00034 |
| CNPJ/CPF: 146.492.006-01 |
Fornecedor/Nome: CAYKE LUIZ COSTA RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 400,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 400,00 |
| Histórico: VALOR REF.DESP.C/ TRANSPORTE DE VEREADORES P/ PART DE REUNIÃO C/ O DEP PAULO GUEDES P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/04/2021 |
Número do Empenho: 2021/00032 |
| CNPJ/CPF: 11.105.867/0001-28 |
Fornecedor/Nome: SOLUÇÃO CONTABIL E DADOS LTDA |
| Valor Empenhado: 39.600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 39.600,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO GLOBAL PELOS SERV. DE ASSES. CONTÁB/FINANC. IMPLEM. IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUT. PREV. E EVOL. DE SOFTWARE, P/ PERIODO DE 04/2021 A 12/2021, CONF PP Nº 001/2021 E CONT. FIRMADO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/03/2021 |
Número do Empenho: 2021/00031 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 650,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2021, |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00014 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 70.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 64.495,45 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00015 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 128.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 101.176,40 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES, REALTIVO AO EXERCICIO DE 2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00013 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 410.400,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 410.371,00 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0001 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 30.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 25.199,00 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 18/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00019 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 71,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 71,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOPLIS. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 07/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00017 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 265,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 265,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOPLIS. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 11/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00018 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 280,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 280,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00016 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 90,15 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 90,15 |
| Histórico: VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REGISTRO DE ATA DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS, LEGISLATURA 2021/2024, CONFORME RECIBO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00012 |
| CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| Valor Empenhado: 1.500,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 935,84 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS, RELATIVO AO EXECIRCIO DE 2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00011 |
| CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 |
Fornecedor/Nome: BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 998,16 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0009 |
| CNPJ/CPF: 09.104.426/0001-60 |
Fornecedor/Nome: COPASA SERV. DE SAN. INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A-COPANOR |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 379,57 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARAMA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/00010 |
| CNPJ/CPF: 33.000.118/0003-30 |
Fornecedor/Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| Valor Empenhado: 1.700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 962,57 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0007 |
| CNPJ/CPF: 36.702.741/0001-61 |
Fornecedor/Nome: FIBERNET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA |
| Valor Empenhado: 1.798,80 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.798,80 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO GLOBAL PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A MUNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA , DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0005 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 870,53 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0004 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 5.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.800,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0002 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 15.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 848,00 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2021 |
Número do Empenho: 2021/0003 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 5.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 415,04 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AO VERADOR PRESIDENTE JOSÉ NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO, DURANTE O EXERCIO 2021. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 10/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00074 |
| CNPJ/CPF: 01.527.405/0001-45 |
Fornecedor/Nome: W & M PUBLICIDADE LTDA |
| Valor Empenhado: 279,20 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 279,20 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00075 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 1.497,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.497,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00076 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 172,30 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 172,30 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2021 |
Número do Empenho: 2021/00077 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 2.109,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.109,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, DECIMO TERCEIRO SALARIO COMPETENCIA 13/2021 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 27/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00080 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS PARA RETIRADA DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA CAMARA, JUNTO A EMPRESA MONTES CLAROS VEÍCULO E PEÇAS LTDA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00081 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 353,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 353,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS PARA RETIRADA DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA CAMARA, JUNTO A MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 30/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00082 |
| CNPJ/CPF: 24.787.877/0001-32 |
Fornecedor/Nome: MOBILAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE SALINAS LTDA |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESESA COM AQUISIÇÃO DE UM MULTIUSO VILA RICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 20/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00078 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: A BELO HOIRIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA EMATER |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 17/12/2021 |
Número do Empenho: 2021/00079 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 76.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 76.000,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.OF 84 CV M5F, RENAVAM 163501, ANO DE FAB.2021, MODELO 2022, P/MANUT. DAS ATIV.DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000198 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO PARAISO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GUARDA MIRIM. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 24/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000199 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SÃO JOÃO DO PARAISO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GUARDA MIRIM. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 24/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000200 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO PARAISO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GUARDA MIRIM. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 25/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000201 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 26/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000202 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 22/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000196 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O SENHOR PRESIDENTE PARA PARAPARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 22/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000197 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O SENHOR PRESIDENTE PARA PARAPARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 19/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000193 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 80,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 80,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE GRÃO MOGOL A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 22/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000194 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS GERAL NO VECULO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 22/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000195 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA DE DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 19/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000192 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A GRÃO MOGOL A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000190 |
| CNPJ/CPF: 070.633.466-36 |
Fornecedor/Nome: DAVID SIQUEIRA MARTINS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000191 |
| CNPJ/CPF: 608.446.206-53 |
Fornecedor/Nome: EVA DA SILVA RESENDE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000188 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 1.215,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.215,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000189 |
| CNPJ/CPF: 070.633.466-36 |
Fornecedor/Nome: DAVID SIQUEIRA MARTINS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000185 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000186 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 180,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 180,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000187 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SAMU. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000184 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIA A SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000182 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O REPRESENTANTE CIVIL DE CERTIFICAÇÃO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000183 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIA A SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000181 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REVERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS POR OCASIÇÃO DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000180 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS POR OCASIÃO DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000179 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REVERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS POR OCASIÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000178 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REVERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS POR OCASIÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000167 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALO REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE E SALINAS LEVANDO A IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA TÉCNICA JUNTO A EMPRESA MATRIX. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000168 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALO REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE E SALINAS LEVANDO A IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA TÉCNICA JUNTO A EMPRESA MATRIX. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000165 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS POR OCASIÃO DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000166 |
| CNPJ/CPF: 10.355.606/0001-01 |
Fornecedor/Nome: JOSE EDSSELES AMORIM DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 846,58 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 846,58 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000162 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS POR OCASIÃO DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000163 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO CIDADE DE SALINAS POR OCASIÃO DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000164 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS POR OCASIÃO DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000161 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS POR OCASIÃO DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000160 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COMLOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO SESC. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000177 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REVERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS POR OCASIÇÃO DA REVISÃO DO VEICULO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000159 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO SESC. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000175 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 1.048,42 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.048,42 |
| Histórico: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E LUBRIFICANTES POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEICULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000176 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 343,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 343,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEICULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000174 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 120,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 120,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO Á CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000173 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO Á CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000156 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 240,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 240,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000155 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000169 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIAS A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000170 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000157 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E LEVANDO IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA TÉCNICA JUNTO A EMPRESA MATRIX. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2022 |
Número do Empenho: 2022/000158 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E LEVANDO IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA TÉCNICA JUNTO A EMPRESA MATRIX. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000152 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O SENHOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IEF. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000153 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 180,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 180,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O SENHOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IEF. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000154 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IEF. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000151 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 373,87 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 373,87 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000149 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 120,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 120,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS LEVANDO A IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA TÉCNICA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000150 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA COM DIARIA A SALINAS BUSCANDO IMPRESSORA E RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000147 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÇÃO JUN TO A CODEVASP. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000148 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE SALINAS LEVANDO A IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA TÉCNICA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000146 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÇÃO JUN TO A CODEVASP. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000143 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO GILEADE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000144 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 399,26 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 399,26 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO GILEADE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000145 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÇÃO JUN TO A CODEVASP. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000136 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000133 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000134 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A SALINAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000135 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SALINAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000129 |
| CNPJ/CPF: 36.702.741/0001-61 |
Fornecedor/Nome: FIBERNET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA |
| Valor Empenhado: 1.547,81 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.547,81 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250 PARA A CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000130 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000131 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 367,71 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 367,71 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000132 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSÉ APARECIDO ARAÚJO SILVA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000126 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 110,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 110,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DE UM REFIL ELETROLUX PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000127 |
| CNPJ/CPF: 43.521.899/0001-09 |
Fornecedor/Nome: AVETONIO RIBEIRO SOARES11527709698 |
| Valor Empenhado: 781,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 781,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000128 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 320,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 320,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000119 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA SEGUIR VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO AMDA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000120 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000118 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIRIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO AMDA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000123 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000124 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 392,50 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 392,50 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO AMDA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000125 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000122 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SALINAS TRANSP.O PRESIDENTE E O VEREADOR JOSE NILSON FIDELIS PEREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000121 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REF.DESP. COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E O VEREADOR JOSE NILSON FIDELIS PEREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000117 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000115 |
| CNPJ/CPF: 45.508.188/0001-11 |
Fornecedor/Nome: WAGNER VIANA DA SILVA48100336865 |
| Valor Empenhado: 1.700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.700,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000116 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000112 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REF REEMBOLSO DE COMBUSTIBEL EM VIAGEM A MONTES CLAROS TRANSPORTANDO OS VEREADORES JOSE NALDO ANASTACIO RIBEIRO E JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000113 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000102 |
| CNPJ/CPF: 44.723.057/0001-94 |
Fornecedor/Nome: DEBORA TAUANNE MIRANDA JARDIM |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM HOMENAGENS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000114 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000111 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO OS SENHORES VEREADORES JOSE NALDO ANASTACIO RIBEIRO E JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000110 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000109 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000108 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REENBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000105 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 120,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 120,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REENBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000107 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000104 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000142 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O SENHOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO GILEADE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000141 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 390,08 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 390,08 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000140 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O SENHOR PRESIDENTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000137 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS LEVANDO A IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA TECNICA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/06/2022 |
Número do Empenho: 2022/000138 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 120,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 120,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS LEVANDO A IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA TECNICA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000106 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00077 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIA A BH ACOMPANHANDO O SERVIDOR NELSON GONÇALVES POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS BUEIROS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00074 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CÂMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/000101 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 30.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 16.158,80 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA A AMORTIZAR NO EXERCICIO DE 2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/05/2022 |
Número do Empenho: 2022/000103 |
| CNPJ/CPF: 045.233.866-25 |
Fornecedor/Nome: MARIA GRETE MIRANDA SILVA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIAS A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00070 |
| CNPJ/CPF: 11.105.867/0001-28 |
Fornecedor/Nome: SOLUÇÃO CONTABIL E DADOS LTDA |
| Valor Empenhado: 39.600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 22.000,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERV. TÉCNICOS DE ASSES. CONTÁBIL, FINANC., FORNECIMENTO DE SOFTHARE E MANUT. DE WEBSITE COM ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE 09 MESES, ANO 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00099 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SESC, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR CAMINHÃO MOVEL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00071 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/000100 |
| CNPJ/CPF: 04.276.517/0001-69 |
Fornecedor/Nome: DELVINO PEREIRA DA SILVA ME |
| Valor Empenhado: 540,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 540,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00097 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS PARA PATICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SESC, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR CAMINHÃO MOVEL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00098 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS PARA PATICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SESC, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR CAMINHÃO MOVEL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 26/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00096 |
| CNPJ/CPF: 44.592.139/0001-47 |
Fornecedor/Nome: RAMOS ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Valor Empenhado: 10.010,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 10.010,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 20/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00093 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 232,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 232,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 20/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00094 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 880,12 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 880,12 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DA CAMARA POR OCASIÃO DA REVISÃO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 22/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00095 |
| CNPJ/CPF: 44.723.057/0001-94 |
Fornecedor/Nome: DEBORA TAUANNE MIRANDA JARDIM |
| Valor Empenhado: 420,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 420,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM HOMENAGENS. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 18/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00091 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REF DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL AELCIO NEVES PARA SOLICITAR TUBULAÇÃO PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 18/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00092 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 445,04 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 445,04 |
| Histórico: VALOR REF DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL AELCIO NEVES PARA SOLICITAR TUBULAÇÃO PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 18/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00089 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SESC |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 13/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00086 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 87,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 87,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEBOLSO DE PEDAGIO POR OCASIÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES PARA PARTCICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A LIBERAÇÃO DE BUEIROS PARA O MUNICIPIO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 18/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00090 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 30,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 30,00 |
| Histórico: VALOR REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DE ESTACIONAMENTO EM BH POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES PARA PARTCICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A LIBERAÇÃO DE BUEIROS PARA O MUNICIPIO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 18/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00088 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SESC. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 18/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00087 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SESC. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 11/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00085 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM LOCOMOÇÃO A GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 11/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00084 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM DIÁRI A GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 11/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00083 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 1.252,50 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.252,50 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES POR OCASIÃO DE REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 06/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00082 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIA A BH ACOMPANHANDO VEREADORES E O SERVIDOR NELSON GONÇALVES POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS BUEIROS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 06/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00080 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: DESPESA COM LOCOMOÇÃO A BH TRANSPORTANDO OS VEREADORES E O SERVIDOR NELSON GONÇALVES POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS BUEIROS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 06/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00081 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIA A BH ACOMPANHANDO O SERVIDOR NELSON GONÇALVES POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS BUEIROS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 06/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00079 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIA A BH TRANSPORTANDO OS VEREADORES E O SERVIDOR NELSON GONÇALVES POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS BUEIROS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 06/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00078 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIA A BH ACOMPANHANDO O SERVIDOR NELSON GONÇALVES POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS BUEIROS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00072 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE NO RETORNO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00075 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00073 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 240,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 240,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE POR OCASIÃO DO RETORNO DE BELO HORIZONTE |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 14/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00051 |
| CNPJ/CPF: 822.512.826-53 |
Fornecedor/Nome: RICARDO MARTINS MARCELINO |
| Valor Empenhado: 140,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 140,00 |
| Histórico: Serviço de Despachante no processo de emplacamento do veiculo oficial da Camara Municipal |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/04/2022 |
Número do Empenho: 2022/00069 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 1.160,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.160,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE BH PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASS. MINEIRA PARA OS DEPORTOS DE AMPUTADOS-AMDA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 14/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00068 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 9.495,71 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 9.495,71 |
| Histórico: Pagamento de Parcelamento de Dívida Previdenciaria da Camara Municipal ref ao meses de janeiro, fevereiro e marco de 2022 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 18/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00066 |
| CNPJ/CPF: 15.304.417/0001-15 |
Fornecedor/Nome: POSTO PADRE CARVALHO LTDA |
| Valor Empenhado: 372,10 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 372,10 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PRÓPRIO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00065 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA ATE A CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O PRESIDENTE SEGUIU VIAGEM ATE BH P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS DEPORTOS AMPUTADOS. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00064 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 260,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O PRESIDENTE SEGUIU VIAGEM ATE BH P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS DEPORTOS AMPUTADOS. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00063 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A BELO HORIZONTE DURANTE O PERIODO DE 31/03/2022 A 03/04/2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS DEPORTOS AMPUTADOS. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 30/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00061 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 240,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 240,00 |
| Histórico: VALOREFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO INSTITUTO CONECÇÃO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 30/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00062 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOREFERENTE DESPESA COM DIÁRIA Á CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO INSTITUTO CONECÇÃO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 30/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00060 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNÃO JUNTO AO INSTITUTO CANECÃO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 29/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00059 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA A GRÃO MOGOL TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CARTÓRIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 23/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00056 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 158,91 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 158,91 |
| Histórico: VALOR REFERENTE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INSS COMPETENCIA 02/2022. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 29/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00057 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA A GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CARTÓRIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 29/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00058 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 120,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 120,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CARTÓRIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 22/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00055 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 16/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00053 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 16/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00052 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 10/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00049 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 160,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 160,00 |
| Histórico: VALOR RELATIVO DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA, CONFORME RELATORIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 10/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00050 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 40,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 40,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA, CONFORME RELATORIO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 07/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00047 |
| CNPJ/CPF: 608.446.206-53 |
Fornecedor/Nome: EVA DA SILVA RESENDE |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA COM DIARIAS A BH PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE VEREADORES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JIN YONGSHI DA SAM METAIS, ONDE FORAM APRESENTADOS PLANOS DA EMPRESA PARA A REGIÃO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 07/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00048 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA COM DIARIAS A BH PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE VEREADORES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JIN YONGSHI DA SAM METAIS, ONDE FORAM APRESENTADOS PLANOS DA EMPRESA PARA A REGIÃO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00046 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA COM DIARIAS A BH PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE VEREADORES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JIN YONGSHI DA SAM METAIS, ONDE FORAM APRESENTADOS PLANOS DA EMPRESA PARA A REGIÃO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00045 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA COM DIARIAS A BH PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE VEREADORES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JIN YONGSHI DA SAM METAIS, ONDE FORAM APRESENTADOS PLANOS DA EMPRESA PARA A REGIÃO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00044 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA C/ LOCOMOÇÃO A BH PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE VEREADORES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JIN YONGSHI DA SAM METAIS, ONDE FORAM APRESENTADOS PLANOS DA EMPRESA PARA A REGIÃO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00043 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA COM DIARIAS A BH PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE VEREADORES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JIN YONGSHI DA SAM METAIS, ONDE FORAM APRESENTADOS PLANOS DA EMPRESA PARA A REGIÃO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00041 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00042 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00040 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A GRÃO MOGOL TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00039 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 791,90 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 791,90 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00038 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS TRANSPORTANTDO O PRESIDENTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00037 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/03/2022 |
Número do Empenho: 2022/00036 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00035 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS A SERVIÇO A CAMARA , CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00034 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 150,02 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,02 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CÂMARA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00033 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CÂMARA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00032 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL VIANA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00031 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL VIANA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00030 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL VIANA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00029 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL VIANA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00028 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00027 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL VIANA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00026 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL VIANA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00025 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFEENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CODEVASP E NO CENTRO DE REABILITAÇÃO GILEADE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00024 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00023 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00022 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS A MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DA CAMARA, CONOFRME RELATORIO DE VIAGEM. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/02/2022 |
Número do Empenho: 2022/00021 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DA CAMARA, JUNTO A CAIXA ECONOMINCA FEDERAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00019 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 388,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 388,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00020 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00018 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00017 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00016 |
| CNPJ/CPF: 76.535.764/0007-39 |
Fornecedor/Nome: OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 621,51 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONE PARA MUNUTENÇÃO DA CAMARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0005 |
| CNPJ/CPF: 07.334.318/0001-58 |
Fornecedor/Nome: CONSTRUNOPOLIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
| Valor Empenhado: 80,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 80,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA REPAROS NO PREDIO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00015 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 220,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 220,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE PLACA MERCOSULPARA O VEICULO CHASSI 9BWAG45U1NT109033 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00014 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 233,74 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 233,74 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CHASSI 9BWAG45U1NT109033 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00013 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 201,52 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 201,52 |
| Histórico: VALOR REFERENTE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00012 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 1.045,51 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.045,51 |
| Histórico: VALOR REFERENTE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00011 |
| CNPJ/CPF: 11.105.867/0001-28 |
Fornecedor/Nome: SOLUÇÃO CONTABIL E DADOS LTDA |
| Valor Empenhado: 13.200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 13.200,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERV. TÉCNICOS DE ASSES. CONTÁBIL, FINANC., FORNECIMENTO DE SOFTHARE E MANUT. DE WEBSITE COM ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE 03 MESES, ANO 2022. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/00010 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 47.700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 27.696,61 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM PESSOAL COMISSIONADO, PARA O EXERCICIO DE 2022. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0009 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 48.500,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 5.056,29 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, PARA O EXERCICIO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0008 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 98.120,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 6.892,19 |
| Histórico: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0007 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 448.650,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 20.412,13 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0006 |
| CNPJ/CPF: 36.702.741/0001-61 |
Fornecedor/Nome: FIBERNET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA |
| Valor Empenhado: 1.798,80 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 149,90 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0004 |
| CNPJ/CPF: 09.104.426/0001-60 |
Fornecedor/Nome: COPASA SERV. DE SAN. INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A-COPANOR |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 175,81 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0003 |
| CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| Valor Empenhado: 2.800,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 758,60 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0002 |
| CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 |
Fornecedor/Nome: BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor Empenhado: 2.500,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 484,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2022 |
Número do Empenho: 2022/0001 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 150.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 75.552,75 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000203 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 80,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 80,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE GRÃO MOGOL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000204 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS A SERVIO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000205 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS A SERVIO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/08/2022 |
Número do Empenho: 2022/000206 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS A SERVIO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000231 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000280 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU 6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000272 |
| CNPJ/CPF: 48.430.038/0001-20 |
Fornecedor/Nome: MARCONDES FERREIRA |
| Valor Empenhado: 5.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 5.000,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES NA AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000275 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PATICIPAR DE REUNIÇÃO JUNTO Á EDUCAÇÃO EMPREEENDEDORA E A GRUARDA MIRIM DE JOSEN[OPOLIS-MG |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000276 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PATICIPAR DE REUNIÇÃO JUNTO Á EDUCAÇÃO EMPREEENDEDORA E A GRUARDA MIRIM DE JOSEN[OPOLIS-MG |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000277 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000278 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/09/2023 |
Número do Empenho: 2023/000279 |
| CNPJ/CPF: 09.320.580/0001-79 |
Fornecedor/Nome: MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA LESER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000269 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000268 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000270 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000271 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000267 |
| CNPJ/CPF: 861.897.006-91 |
Fornecedor/Nome: EDVALDO ANTONIO DE ALMEIDA |
| Valor Empenhado: 1.764,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.764,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUINCHO DO VEICULO PLACA RTU-6187, DA LOCALIDADE DA CIDADE DE CURVELO A MONTES CLAROS . |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000266 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO REGINALDO LOPES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000265 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO REGINALDO LOPES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000264 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 727,26 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 727,26 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÕES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO REGINALDO LOPES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000263 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO REGINALDO LOPES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000260 |
| CNPJ/CPF: 09.320.580/0001-79 |
Fornecedor/Nome: MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA LESER PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000259 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000261 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADES DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000262 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADES DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000258 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGENS NO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000240 |
| CNPJ/CPF: 44.723.057/0001-94 |
Fornecedor/Nome: DEBORA TAUANNE MIRANDA JARDIM |
| Valor Empenhado: 486,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 486,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA A CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000257 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 1.200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO JUNTO A EMATER COM DR OTÁVIO MAIA E PROCURADOR DA PM/MG. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000255 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 1.200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO JUNTO A EMATER COM DR OTÁVIO MAIA E PROCURADOR DA PM/MG. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000256 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 800,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 800,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOMOÇÕES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO JUNTO A EMATER COM DR OTÁVIO MAIA E PROCURADOR DA PM/MG. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000254 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 1.200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO JUNTO A EMATER COM DR OTÁVIO MAIA E PROCURADOR DA PM/MG. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000248 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000249 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000250 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000251 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000252 |
| CNPJ/CPF: 66.355.413/0001-05 |
Fornecedor/Nome: PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
| Valor Empenhado: 80,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 80,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEICULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000253 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 1.200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO JUNTO A EMATER COM DR OTÁVIO MAIO E PROCURADOR DA PM/MG. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000244 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000245 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000246 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000247 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000243 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000242 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000235 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM COMBUSATIVEL A CIDADE DE SALINAS PARA ABERTURA DE CONTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000226 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 30/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000236 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 2.500,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.500,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RTU-6I87, A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 30/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000237 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 15.374,38 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 15.374,38 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA RTU6I87, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/08/2023 |
Número do Empenho: 2023/000241 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 24/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000230 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000231 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 400,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 400,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU 6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000232 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE GRÃO MOGOL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000233 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000234 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA ABERTURA DE CONTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 17/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000227 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE SALINASS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 19/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000228 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 24/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000229 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 14/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000223 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 17/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000225 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 12/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000221 |
| CNPJ/CPF: 608.446.206-53 |
Fornecedor/Nome: EVA DA SILVA RESENDE |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 12/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000222 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 2.256,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.256,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA . |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000208 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONSTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000209 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONSTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 11/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000219 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 05/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000196 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO PLA RTU 6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 11/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000220 |
| CNPJ/CPF: 125.187.548-30 |
Fornecedor/Nome: DETINO CARDOSO DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000206 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 299,90 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 299,90 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE E REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NELILANDO PIMENTA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000207 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONSTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000204 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONSTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000205 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE E REUNIÃO NO GABINETE DE NEILANDO PIMENTA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000202 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000203 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 06/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000214 |
| CNPJ/CPF: 04.276.517/0001-69 |
Fornecedor/Nome: DELVINO PEREIRA DA SILVA ME |
| Valor Empenhado: 70,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 70,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E REPARO DA IMPRESSORA EPSON L3250, A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 06/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000215 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONSTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000217 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 1.784,07 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.784,07 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RTU-6187 A SEERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 10/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000218 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 865,93 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 865,93 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO PLACA RTU-6187 A SEERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000201 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 299,90 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 299,90 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE E GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000212 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONSTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 06/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000213 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONSTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000198 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000199 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 180,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 180,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000200 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE E GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/07/2023 |
Número do Empenho: 2023/000197 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DIÁRIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000193 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALORE REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000188 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000189 |
| CNPJ/CPF: 41.941.389/0001-57 |
Fornecedor/Nome: MARLETE MOREIRA DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA H7 PARA O VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000190 |
| CNPJ/CPF: 41.941.389/0001-57 |
Fornecedor/Nome: MARLETE MOREIRA DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 30,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 30,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000191 |
| CNPJ/CPF: 125.187.548-30 |
Fornecedor/Nome: DETINO CARDOSO DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE VIRGEM DA LAPA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000171 |
| CNPJ/CPF: 125.187.548-30 |
Fornecedor/Nome: DETINO CARDOSO DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000192 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 29/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000170 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000187 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000184 |
| CNPJ/CPF: 41.941.389/0001-57 |
Fornecedor/Nome: MARLETE MOREIRA DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 540,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 540,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000185 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000186 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000142 |
| CNPJ/CPF: 04.276.517/0001-69 |
Fornecedor/Nome: DELVINO PEREIRA DA SILVA ME |
| Valor Empenhado: 720,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 720,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NA TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM E CILINDRO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000181 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000179 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000180 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000175 |
| CNPJ/CPF: 36.702.741/0001-61 |
Fornecedor/Nome: FIBERNET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA |
| Valor Empenhado: 2.500,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.500,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000176 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000177 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES A SERVIÇO DO LEGISLATIVO; |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/06/2023 |
Número do Empenho: 2023/000178 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000169 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000143 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 109,04 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 109,04 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000165 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000166 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 350,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 350,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000167 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000168 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000163 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000164 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 95,90 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 95,90 |
| Histórico: DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000162 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 195,84 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 195,84 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000160 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000161 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000155 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 350,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 350,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000156 |
| CNPJ/CPF: 045.233.866-25 |
Fornecedor/Nome: MARIA GRETE MIRANDA SILVA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000157 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000158 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000159 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000151 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: DESPESA COM LOCOMOÇAO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000152 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000153 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000145 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000146 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000148 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000149 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000154 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/05/2023 |
Número do Empenho: 2023/000150 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000119 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000140 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS PARA TROCAR O ENCOSTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CÂMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000139 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS PARA TROCAR O ENCOSTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CÂMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000135 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO EM REUNIÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000137 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000138 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000129 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 146,90 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 146,90 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000130 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000133 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO EM REUNIÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000134 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO EM REUNIÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000125 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000128 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000121 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000124 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 90,01 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 90,01 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000126 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000127 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 440,21 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 435,20 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000102 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000123 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE DIARIAS A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000122 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/04/2023 |
Número do Empenho: 2023/000120 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR RELATIVO DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000103 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 450,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 450,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A BELO HORIZONTES A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000101 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000115 |
| CNPJ/CPF: 07.334.318/0001-58 |
Fornecedor/Nome: CONSTRUNOPOLIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
| Valor Empenhado: 1.834,50 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.834,50 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000114 |
| CNPJ/CPF: 36.702.741/0001-61 |
Fornecedor/Nome: FIBERNET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA |
| Valor Empenhado: 290,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 290,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000113 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 367,50 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 367,50 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000111 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 2.146,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.146,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM GENEROS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000112 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 1.322,50 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.322,50 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000106 |
| CNPJ/CPF: 10.355.606/0001-01 |
Fornecedor/Nome: JOSE EDSSELES AMORIM DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 904,91 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 904,91 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CATINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000107 |
| CNPJ/CPF: 10.355.606/0001-01 |
Fornecedor/Nome: JOSE EDSSELES AMORIM DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 826,93 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 826,93 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000108 |
| CNPJ/CPF: 23.050.531/0001-94 |
Fornecedor/Nome: JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 1.595,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.595,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000109 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 452,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 452,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000110 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 535,20 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 535,20 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000104 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 1.438,90 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.438,90 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000105 |
| CNPJ/CPF: 40.876.558/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ADELINO CARDOSO DE SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES |
| Valor Empenhado: 18.505,81 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 18.505,81 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MELHORIA NO ACESSO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00092 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A PAPELARIA PARAGUAI. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00093 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A PAPELARIA PARAGUAI. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00094 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00090 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00091 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 180,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 180,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00089 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 784,30 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 784,30 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00087 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALINAS PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00088 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00086 |
| CNPJ/CPF: 24.539.464/0001-39 |
Fornecedor/Nome: MOBILAR GRIFE DE MOVEIS LTDA |
| Valor Empenhado: 2.980,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.980,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00083 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO UAI. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00084 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 180,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 180,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO UAI. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00099 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 1.250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A BRASILIA DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO REGINALDO LOPES SOBRE ASSUNTOS DA CRECHE PRÓ- INFANCIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/000100 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 1.250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A BRASILIA DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO REGINALDO LOPES SOBRE ASSUNTOS DA CRECHE PRÓ- INFANCIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00098 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 1.250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A BRASILIA DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO REGINALDO LOPES SOBRE ASSUNTOS DA CRECHE PRÓ- INFANCIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00096 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 1.250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A BRASILIA DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO REGINALDO LOPES SOBRE ASSUNTOS DA CRECHE PRÓ- INFANCIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00097 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 863,38 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 863,38 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A BRASILIA DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO REGINALDO LOPES SOBRE ASSUNTOS DA CRECHE PRÓ- INFANCIA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0008 |
| CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 |
Fornecedor/Nome: BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor Empenhado: 8.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.587,35 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00082 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 1.050,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.050,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE DIARIA AO DISTRITO FEDERAL PARA PARCIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL VIANA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00095 |
| CNPJ/CPF: 24.539.464/0001-39 |
Fornecedor/Nome: MOBILAR GRIFE DE MOVEIS LTDA |
| Valor Empenhado: 1.220,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.220,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 04 BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00057 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: DESPESA C/ LOCOMOÇÃO A CIDADE DE B. HORIZONTE P/ REUNIRCOM O DEP.NEILANDO PIMENTA P/ SOLICITAR VERBAS EM PROL DO MUNICIPIO E TAMBEM REUNIR COM O GOVERNADOR ROMEU ZENA E M. DA EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00056 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: DESPESA C/ DIARIAS A B. HORIZONTE P/ REUNIRCOM O DEP.NEILANDO PIMENTA P/ SOLICITAR VERBAS EM PROL DO MUNICIPIO E TAMBEM REUNIR COM O GOVERNADOR ROMEU ZENA E M. DA EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00054 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: DESPESA C/ DIARIAS A B. HORIZONTE P/ REUNIRCOM O DEP.NEILANDO PIMENTA P/ SOLICITAR VERBAS EM PROL DO MUNICIPIO E TAMBEM REUNIR COM O GOVERNADOR ROMEU ZENA E M. DA EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00055 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: DESPESA C/ DIARIAS A B. HORIZONTE P/ REUNIRCOM O DEP.NEILANDO PIMENTA P/ SOLICITAR VERBAS EM PROL DO MUNICIPIO E TAMBEM REUNIR COM O GOVERNADOR ROMEU ZENA E M. DA EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00053 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: DESPESA C/ DIARIAS A B. HORIZONTE P/ REUNIRCOM O DEP.NEILANDO PIMENTA P/ SOLICITAR VERBAS EM PROL DO MUNICIPIO E TAMBEM REUNIR COM O GOVERNADOR ROMEU ZENA E M. DA EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00046 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00052 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: DESPESA C/ DIARIAS A B. HORIZONTE P/ REUNIRCOM O DEP.NEILANDO PIMENTA P/ SOLICITAR VERBAS EM PROL DO MUNICIPIO E TAMBEM REUNIR COM O GOVERNADOR ROMEU ZENA E M. DA EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00051 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADES DE SALINAS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00048 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADES DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00049 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADES DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00050 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADES DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00047 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00044 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA ACOMPANHAR COSERTO DA IMPRESSORA E SOLICITAR FOLHAS DE CHEQUE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00043 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA ACOMPANHAR COSERTO DA IMPRESSORA E SOLICITAR FOLHAS DE CHEQUE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00038 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00039 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00041 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00040 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00036 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00037 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00034 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00035 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00030 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS ACOMPANHANDO O PREFEITO EM REUNIÃO NO SAMU. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00033 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00012 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00023 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VVALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00011 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A SALINAS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA RESOLER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00072 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CODANORTE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00071 |
| CNPJ/CPF: 66.355.413/0001-05 |
Fornecedor/Nome: PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
| Valor Empenhado: 1.800,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.800,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00070 |
| CNPJ/CPF: 29.751.485/0001-37 |
Fornecedor/Nome: MILTON HENRIQUETA RIBEIRO & CASSIANO SOCIEDADE |
| Valor Empenhado: 4.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 4.000,00 |
| Histórico: VALOR REF. PRETAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASS.ADM. JUR. MA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00067 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00066 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00064 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM A DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00065 |
| CNPJ/CPF: 03.956.082/0001-30 |
Fornecedor/Nome: JOSENOPOLIS CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS |
| Valor Empenhado: 52,23 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 52,23 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00063 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE GRÃO MOGOL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00062 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00022 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 160,01 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 160,01 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/02/2023 |
Número do Empenho: 2023/00061 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00027 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 199,98 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 199,98 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00032 |
| CNPJ/CPF: 40.636.611/0001-45 |
Fornecedor/Nome: AGREP CERTIFICADO DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA |
| Valor Empenhado: 750,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 750,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00024 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA DE DIRIA A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE NALDO ANASTACIO RIBEIRO EM VISITA AO IEF. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00031 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPÉSA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00021 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA NO TRANSPORTE DO VEREADOR JOSE NALDO ANASTACIO RIBEIRO A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00020 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 124,17 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 124,17 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00019 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADES DE SALINAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00018 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO CARTORIO E BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00017 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO CARTORIO E BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00014 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 230,35 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 230,35 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00016 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO CARTORIO E BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00013 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 43.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 5.282,72 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA A AMORTIZAR NO EXERCICIO DE 2023 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00081 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 1.050,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.050,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE DIARIA AO DISTRITO FEDERAL PARA PARCIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL VIANA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00078 |
| CNPJ/CPF: 66.355.413/0001-05 |
Fornecedor/Nome: PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALINHAMENTO NO VEICULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00079 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00080 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 1.050,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.050,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE DIARIA AO DISTRITO FEDERAL PARA PARCIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL VIANA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00077 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER SERVIÇOS BANCARIOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00075 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA SERVIÇOS BANCARIOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/03/2023 |
Número do Empenho: 2023/00076 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER SERVIÇOS BANCARIOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00010 |
| CNPJ/CPF: 09.104.426/0001-60 |
Fornecedor/Nome: COPASA SERV. DE SAN. INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A-COPANOR |
| Valor Empenhado: 1.680,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 439,99 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00029 |
| CNPJ/CPF: 23.324.684/0001-82 |
Fornecedor/Nome: MARIA ENI DIAS OLIVEIRA-ME |
| Valor Empenhado: 80,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 80,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA ATENDER AS ATIVIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0007 |
| CNPJ/CPF: 36.702.741/0001-61 |
Fornecedor/Nome: FIBERNET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA |
| Valor Empenhado: 1.798,80 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 899,40 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM INTERNET PARA A CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0009 |
| CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| Valor Empenhado: 2.800,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 745,14 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00028 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA COMPRAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FAZER CARIMBOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0006 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 181.500,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,09 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00025 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIRIA A CIDADE DE MONTES CLAROS EM VISITA AO IEF. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/00026 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 180,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 180,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS EM VISITA AO IEF. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0005 |
| CNPJ/CPF: 11.105.867/0001-28 |
Fornecedor/Nome: SOLUÇÃO CONTABIL E DADOS LTDA |
| Valor Empenhado: 61.931,04 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,90 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE Á CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0004 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 75.150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 33.323,85 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE CARGO NOMEADO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0003 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 104.500,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50.082,21 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0002 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 123.600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 82.479,12 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/01/2023 |
Número do Empenho: 2023/0001 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 486.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 40.340,79 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000230 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000229 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000228 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 485,50 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 485,50 |
| Histórico: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000226 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU-6187 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000227 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO PLACA RTU 6187, A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000211 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 135,60 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 135,60 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000225 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU 6187, A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 17/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000224 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 55,03 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 55,03 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A GRÃO MOGOL PARA TRATAR SOBRE DOCUMENTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO RURAL, JUNTO AO CARTORIO DE IMÓVEIS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000223 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A GRÃO MOGOL PARA TRATAR SOBRE DOCUMENTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO RURAL, JUNTO AO CARTORIO DE IMÓVEIS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000221 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA RTU-6187, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000222 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA RTU-6187, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000210 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 5.408,33 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA 09/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000208 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 3.120,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 3.120,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000209 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000207 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 569,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 569,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000199 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU 6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000206 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA FAZER COMPRAS COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000204 |
| CNPJ/CPF: 09.320.580/0001-79 |
Fornecedor/Nome: MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000205 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA FAZER COMPRAS JUNTO A PAPELARIA PARAGUAI. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000202 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALORREFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA RTU 6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/09/2024 |
Número do Empenho: 2024/000201 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALORREFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA RTU 6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000196 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000186 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 3.393,50 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000169 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 3.393,50 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 3.393,50 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000195 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000194 |
| CNPJ/CPF: 41.941.389/0001-57 |
Fornecedor/Nome: MARLETE MOREIRA DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 40,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 40,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000193 |
| CNPJ/CPF: 41.941.389/0001-57 |
Fornecedor/Nome: MARLETE MOREIRA DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 60,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 60,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000192 |
| CNPJ/CPF: 12.411.706/0001-25 |
Fornecedor/Nome: MAIS AUTOPEÇAS EIRELI |
| Valor Empenhado: 380,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 380,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000191 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 697,40 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 697,40 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000189 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS LEVANDO O VEICULO PARA CONSERTO E REPAROS JUNTO A MONVEP. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000190 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 1.972,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.972,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000187 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000188 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS LEVANDO O VEICULO PARA CONSERTO E REPAROS JUNTO A MONVEP. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000185 |
| CNPJ/CPF: 125.187.548-30 |
Fornecedor/Nome: DETINO CARDOSO DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 345,02 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 345,02 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000170 |
| CNPJ/CPF: 09.320.580/0001-79 |
Fornecedor/Nome: MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000184 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000183 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000182 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 500,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU 6187, A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000180 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU 6187, A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 14/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000181 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU 6187, A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000179 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000177 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000178 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000176 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000175 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000174 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000172 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE SALINAS PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000173 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/08/2024 |
Número do Empenho: 2024/000171 |
| CNPJ/CPF: 40.636.611/0001-45 |
Fornecedor/Nome: AGREP CERTIFICADO DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000214 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA RTU-6187, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000213 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA RTU-6187, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000220 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE NALDO ANASTACIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000219 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE NALDO ANASTACIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000218 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU -6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000217 |
| CNPJ/CPF: 125.187.548-30 |
Fornecedor/Nome: DETINO CARDOSO DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU -6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000216 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU -6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000215 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO PLACA RTU -6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000150 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 35.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 13.668,44 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000167 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO PLACA RTU 6197 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000166 |
| CNPJ/CPF: 070.633.466-36 |
Fornecedor/Nome: DAVID SIQUEIRA MARTINS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000165 |
| CNPJ/CPF: 070.633.466-36 |
Fornecedor/Nome: DAVID SIQUEIRA MARTINS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR AREFERENTE DEPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000164 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU-6197, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000162 |
| CNPJ/CPF: 09.320.580/0001-79 |
Fornecedor/Nome: MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000161 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU-6197, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000159 |
| CNPJ/CPF: 125.187.548-30 |
Fornecedor/Nome: DETINO CARDOSO DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 302,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 302,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU-6197, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000158 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE, PARA RECEBER O PREMIO DIAMANTE PELO DESENVOLVIMENTO QUE HOUVE NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SEBRAE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000157 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE, PARA RECEBER O PREMIO DIAMANTE PELO DESENVOLVIMENTO QUE HOUVE NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SEBRAE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000156 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE, PARA RECEBER O PREMIO DIAMANTE PELO DESENVOLVIMENTO QUE HOUVE NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SEBRAE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000155 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.000,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE, PARA RECEBER O PREMIO DIAMANTE PELO DESENVOLVIMENTO QUE HOUVE NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SEBRAE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000154 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE, PARA RECEBER O PREMIO DIAMANTE PELO DESENVOLVIMENTO QUE HOUVE NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SEBRAE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/07/2024 |
Número do Empenho: 2024/000151 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 220,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 220,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU-6197, A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000144 |
| CNPJ/CPF: 073.744.016-39 |
Fornecedor/Nome: ANDERSON ABREU S VIANA |
| Valor Empenhado: 130,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 130,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A COMARCA DE GRÃO MOGOL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000124 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000146 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000145 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000142 |
| CNPJ/CPF: 09.320.580/0001-79 |
Fornecedor/Nome: MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR RELATIVO DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000143 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES A SERVIÇO O MUNICIPIO |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000141 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 130,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 130,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CODANORTE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000140 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CODANORTE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000137 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 2.872,90 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.872,90 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RTU- 6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000138 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CODANORTE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000139 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 330,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 330,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CODANORTE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000136 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 6.170,30 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 6.170,30 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RTU- 6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000135 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS LEVANDO O VEICULO DA CAMARA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AEMPRESA MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000134 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS LEVANDO O VEICULO DA CAMARA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AEMPRESA MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000133 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CODANORTE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000132 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CODANORTE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000131 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000130 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000129 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000128 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000126 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000127 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 157,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 157,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSON DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000125 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/06/2024 |
Número do Empenho: 2024/000123 |
| CNPJ/CPF: 11.105.867/0001-28 |
Fornecedor/Nome: SOLUÇÃO CONTABIL E DADOS LTDA |
| Valor Empenhado: 36.126,44 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 36.126,44 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE Á CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000122 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO VEREADOR P/PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA PARA RECEBIMENTO DOS BUEIROS METÁLICOS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000121 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO VEREADOR P/PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA PARA RECEBIMENTO DOS BUEIROS METÁLICOS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 28/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000120 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA PARA RECEBIMENTO DOS BUEIROS METÁLICOS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000118 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 263,09 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 263,09 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000119 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000117 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA DE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000116 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 38,04 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 38,04 |
| Histórico: VALOR REFERENTE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INSS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000104 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000113 |
| CNPJ/CPF: 11.105.867/0001-28 |
Fornecedor/Nome: SOLUÇÃO CONTABIL E DADOS LTDA |
| Valor Empenhado: 5.160,92 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 5.160,92 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE Á CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS, DURANTE O MES DE MAIO 2024. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000111 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 16/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000112 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000108 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CODEVASP. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000109 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CODEVASP. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000106 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000107 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CODEVASP. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00066 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 10/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000105 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00095 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00092 |
| CNPJ/CPF: 41.941.389/0001-57 |
Fornecedor/Nome: MARLETE MOREIRA DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 600,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00060 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00091 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 450,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 450,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00090 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 270,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 270,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00089 |
| CNPJ/CPF: 09.320.580/0001-79 |
Fornecedor/Nome: MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00088 |
| CNPJ/CPF: 45.508.188/0001-11 |
Fornecedor/Nome: WAGNER VIANA DA SILVA48100336865 |
| Valor Empenhado: 1.600,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.600,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADA DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00064 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00063 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00062 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00061 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 700,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 700,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00087 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PAA ABASTECIMENTO DO VEIUCLOM RTU 6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00086 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 350,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 350,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO VEREADORA PAA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00085 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO VEREADORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 25/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00083 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00084 |
| CNPJ/CPF: 608.446.206-53 |
Fornecedor/Nome: EVA DA SILVA RESENDE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00082 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 24/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00081 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA FAZER COMPRAS PARA A CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00080 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 732,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 732,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00079 |
| CNPJ/CPF: 09.320.580/0001-79 |
Fornecedor/Nome: MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00078 |
| CNPJ/CPF: 11.105.867/0001-28 |
Fornecedor/Nome: SOLUÇÃO CONTABIL E DADOS LTDA |
| Valor Empenhado: 5.160,92 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 5.160,92 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE Á CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00077 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 3.362,50 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 3.362,50 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00076 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 61,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 61,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00075 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 1.200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00074 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 230,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 230,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 12/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00073 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00072 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DER E IDENE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00071 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 230,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 230,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTY 6187, A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00068 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00069 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 210,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 210,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM COMBUSTIVEIL A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00070 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLA RTU 6187, A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00067 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA RTU-6187, A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/04/2024 |
Número do Empenho: 2024/00065 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 283,59 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 283,59 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEIUCO PLACA RTU-6187, A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00094 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 2.510,10 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.510,10 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO A SERVIÇO DA CÂMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00093 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 569,90 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 569,90 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 04/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00059 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 500,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 500,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/03/2024 |
Número do Empenho: 2024/00058 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESÉSA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000103 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 638,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 638,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇAO AO DISTRITO FEDERAL EM VISITA AO GABINETE DO SENADOR CARLOS VIANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000102 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 1.217,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.217,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL EM VISITA AO GABINETE DO SENADOR CARLOS VIANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000101 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 06/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/000100 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/05/2024 |
Número do Empenho: 2024/00099 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00057 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A GRÃO MOGOL A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00051 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 93,70 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 93,70 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 29/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00056 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00055 |
| CNPJ/CPF: 125.187.548-30 |
Fornecedor/Nome: DETINO CARDOSO DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 21/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00054 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 350,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 350,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CÂMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00053 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00052 |
| CNPJ/CPF: 09.320.580/0001-79 |
Fornecedor/Nome: MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00050 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 15/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00049 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00048 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SAMU. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00039 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 26/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00036 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00035 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00034 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00033 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINA TRANSPORTANDO VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IDENE. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00030 |
| CNPJ/CPF: 07.334.318/0001-58 |
Fornecedor/Nome: CONSTRUNOPOLIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
| Valor Empenhado: 639,50 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 639,50 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00029 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 604,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 604,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTACIMENTO DO VÉICULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 11/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00011 |
| CNPJ/CPF: 26.653.482/0001-72 |
Fornecedor/Nome: AMANAARA RHAISSA FRANCISCO MEDEIROS AMORIM |
| Valor Empenhado: 340,37 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 340,37 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00047 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SAMU. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 08/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00046 |
| CNPJ/CPF: 125.187.548-30 |
Fornecedor/Nome: DETINO CARDOSO DE SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEIUCULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 06/02/2024 |
Número do Empenho: 2024/00045 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00040 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 180,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 180,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO A SERVIÇOS DA CAMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 16/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00028 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 150,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 150,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0005 |
| CNPJ/CPF: 11.105.867/0001-28 |
Fornecedor/Nome: SOLUÇÃO CONTABIL E DADOS LTDA |
| Valor Empenhado: 15.482,76 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 15.482,76 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE Á CAMARA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 11/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00027 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 10/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00026 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 306,52 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 306,52 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00024 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPÉSA COM LAVAGEM GERAL DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00023 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADES DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CÂMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 04/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00022 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADES DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CÂMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00021 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 270,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 270,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADES DE SALINAS PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A PAPELARIA PARAGUAI. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0001 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 645.535,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 106.566,06 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSIDIOS DE VEREADORES |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 03/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00020 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADES DE SALINAS PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A PAPELARIA PARAGUAI. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/00010 |
| CNPJ/CPF: 09.104.426/0001-60 |
Fornecedor/Nome: COPASA SERV. DE SAN. INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A-COPANOR |
| Valor Empenhado: 10.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.234,82 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0009 |
| CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16 |
Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| Valor Empenhado: 10.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.263,25 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0008 |
| CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 |
Fornecedor/Nome: BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor Empenhado: 6.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.164,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0007 |
| CNPJ/CPF: 36.702.741/0001-61 |
Fornecedor/Nome: FIBERNET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA |
| Valor Empenhado: 3.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.798,80 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0006 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 199.650,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 49.833,70 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0004 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 41.140,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 27.115,97 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0003 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 44.528,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 5.943,07 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 02/01/2024 |
Número do Empenho: 2024/0002 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 106.480,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 101.561,76 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000232 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000233 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 400,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 400,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000234 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000235 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/10/2024 |
Número do Empenho: 2024/000236 |
| CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 |
Fornecedor/Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Valor Empenhado: 5.395,32 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 5.395,32 |
| Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA 10,2024 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 01/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000242 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 24.534,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 7.747,42 |
| Histórico: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000240 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 17.130,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 17.128,12 |
| Histórico: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 01/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000239 |
| CNPJ/CPF: 02.487.921/0001-56 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES |
| Valor Empenhado: 31.642,06 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 11.867,21 |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 31/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000295 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 400,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 400,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000243 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 3.175,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 3.175,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000246 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000247 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 1.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.000,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000248 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000249 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO VEREADORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 13/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000250 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 900,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 900,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000251 |
| CNPJ/CPF: 608.446.206-53 |
Fornecedor/Nome: EVA DA SILVA RESENDE |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000252 |
| CNPJ/CPF: 608.446.206-53 |
Fornecedor/Nome: EVA DA SILVA RESENDE |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 18/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000253 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 19/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000254 |
| CNPJ/CPF: 09.320.580/0001-79 |
Fornecedor/Nome: MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000255 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000256 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000257 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 400,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 400,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000258 |
| CNPJ/CPF: 039.073.586-86 |
Fornecedor/Nome: JOSE APARECIDO ARAUJO SILVA |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SAMUEL VIANA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JOSENÓPOLIS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000259 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SAMUEL VIANA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JOSENÓPOLIS |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 22/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000260 |
| CNPJ/CPF: 085.936.756-89 |
Fornecedor/Nome: EDECLEYS AMORIM SOUZA |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIAS AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SAMUEL VIANA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JOSENÓPOLIS |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 26/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000262 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 1.484,60 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 1.484,60 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 26/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000263 |
| CNPJ/CPF: 22.677.264/0001-17 |
Fornecedor/Nome: MONTES CLAROS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| Valor Empenhado: 447,40 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 447,40 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/11/2024 |
Número do Empenho: 2024/000264 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 02/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000268 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 250,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 250,00 |
| Histórico: VAVOR REFERENTE DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA RTU 6187 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000269 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESP. C/ DIARIAS AO DIST. FEDERAL TRANSPORTANDO VEREADORES EM VISITA AO GAB. DO DIRETOR DO P. LUZ P/ TODOS E O GAB. DO DEP. FEDERAL REGINALDO LOPES, EM BUSCA DE RECURSOS P/ O MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000270 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESP. C/ DIARIAS AO DIST. FEDERAL EM VISITA AO GABINETER DO DIRETOR DO PROGRAMA LUZ P/ TODOS E O GAB. DO DEP. FEDERAL REGINALDO LOPES, EM BUSCA DE RECURSOS P/ O MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000271 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 800,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 800,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESP. C/ LOCOMOÇÃO AO DIST. FEDERAL EM VISITA AO GABINETER DO DIRETOR DO PROGRAMA LUZ P/ TODOS E O GAB. DO DEP. FEDERAL REGINALDO LOPES, EM BUSCA DE RECURSOS P/ O MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000272 |
| CNPJ/CPF: 027.434.726-18 |
Fornecedor/Nome: SILVANA FAGUNDES DE ANDRADE |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESP. C/ DIARIAS AO DIST. FEDERAL EM VISITA AO GABINETER DO DIRETOR DO PROGRAMA LUZ P/ TODOS E O GAB. DO DEP. FEDERAL REGINALDO LOPES, EM BUSCA DE RECURSOS P/ O MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000273 |
| CNPJ/CPF: 106.794.926-74 |
Fornecedor/Nome: JOSÉ NILSON FIDELIS PEREIRA |
| Valor Empenhado: 2.000,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.000,00 |
| Histórico: VALOR REF. DESP. C/ DIARIAS AO DIST. FEDERAL EM VISITA AO GABINETER DO DIRETOR DO PROGRAMA LUZ P/ TODOS E O GAB. DO DEP. FEDERAL REGINALDO LOPES, EM BUSCA DE RECURSOS P/ O MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 03/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000274 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA RTU-6187 A SERVIÇO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 05/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000275 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 3.225,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 3.225,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM GENEREMOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 07/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000276 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA RTU-6187 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000278 |
| CNPJ/CPF: 083.561.156-63 |
Fornecedor/Nome: JOSE NALDO ANASTÁCIO RIBEIRO |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS PARA PARTICIPAR DE ENVENTO JUNTO A EMATER |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 09/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000279 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALINAS TRASNPORTANDO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE ENVENTO JUNTO A EMATER |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 17/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000280 |
| CNPJ/CPF: 40.876.558/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ADELINO CARDOSO DE SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES |
| Valor Empenhado: 55.549,23 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 21.258,37 |
| Histórico: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA, INSTALAÇÃO DE CALHAS, FECHAMENTO DE ARMARIOS DO ARQUIVO DA CAMARA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/2024 E CONTRATO FIRMADO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 20/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000282 |
| CNPJ/CPF: 09.320.580/0001-79 |
Fornecedor/Nome: MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA |
| Valor Empenhado: 100,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 100,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 23/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000283 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 260,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 260,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 23/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000284 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 300,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 300,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000285 |
| CNPJ/CPF: 42.934.182/0001-18 |
Fornecedor/Nome: TRAJETO MOVEIS LTDA EPP |
| Valor Empenhado: 16.240,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DEPESA COM AQUISÃO DE MÓVEIS PARA A CAMARA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 002/2024 E CONTRATO FIRMADO. |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 27/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000286 |
| CNPJ/CPF: 20.540.779/0001-45 |
Fornecedor/Nome: ARLINDO PEREIRA MENDES |
| Valor Empenhado: 115,80 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 115,80 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000287 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 178,01 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 178,01 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SALINAS PARA RETIRAR EXTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAZER COMPRAS DE MATEIRIAS DE EXPEDIENTE JUNTO A PAPELARIA PARAGUAI. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 28/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000288 |
| CNPJ/CPF: 315.133.658-27 |
Fornecedor/Nome: CARLOS TEIXEIRA BATISTA |
| Valor Empenhado: 50,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 50,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM DIÁRIAS A CIDADE DE SALINAS PARA RETIRAR EXTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAZER COMPRAS DE MATEIRIAS DE EXPEDIENTE JUNTO A PAPELARIA PARAGUAI. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 30/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000289 |
| CNPJ/CPF: 624.009.676-87 |
Fornecedor/Nome: FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADO |
| Valor Empenhado: 5.179,25 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 5.179,25 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETENCIA 12/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000290 |
| CNPJ/CPF: 070.993.826-83 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELHO DOMINGOS SANTOS |
| Valor Empenhado: 2.736,02 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 2.736,02 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETENCIA 12/2024 |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 30/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000291 |
| CNPJ/CPF: 073.744.016-39 |
Fornecedor/Nome: ANDERSON ABREU S VIANA |
| Valor Empenhado: 5.164,95 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 5.164,95 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETENCIA 12/2024 |
Dados do Empenho
|
| Data do Empenho: 30/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000292 |
| CNPJ/CPF: 40.254.106/0001-36 |
Fornecedor/Nome: JOSE ELENIZIO PEREIRA DE JESUS |
| Valor Empenhado: 200,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 200,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO PLACA RTU -6187 A SERVIÇO DA CAMARA |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 30/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000293 |
| CNPJ/CPF: 26.885.259/0001-50 |
Fornecedor/Nome: ROZANGINA PEREIRA DE SOUZA ME |
| Valor Empenhado: 1.820,00 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESA COM GERENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUNTENÇÃO DA CAMARA. |
Dados do Empenho
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| Data do Empenho: 31/12/2024 |
Número do Empenho: 2024/000294 |
| CNPJ/CPF: 26.653.482/0001-72 |
Fornecedor/Nome: AMANAARA RHAISSA FRANCISCO MEDEIROS AMORIM |
| Valor Empenhado: 809,96 |
Complemento: 0,00 |
Valor Pago: 0,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. |
